教學發展中心
| 內控項目代碼 | 控制作業項目 | 風險項目代號 | 風險項目 (可能發生之風險) |
負責單位 | 程序說明表及SOP流程圖 | 修正沿革 |
| JA01 | 課業輔導作業 | JR01 | 需輔導課程無開課，影響學生接受輔導權利。 | 教學發展中心 | 課業輔導作業 | 109.08因組織異動本項移至教學發展中心 |
| JA0102 | 高等教育深耕計畫提報、執行暨管考會議作業 | JR02 | 未依時程提報計畫申請文件與落實計畫執行及管考。 | 教學發展中心 | 高等教育深耕計畫提報、執行暨管考會議作業 | 111.03.28_111年度內部控制暨內部稽核第1次會議新增 |