師資培育中心

內控項目代碼	控制作業項目	風險項目代號	風險項目 (可能發生之風險)	負責單位	程序說明表及SOP流程圖	修正沿革
GA01	學程學分費用收費作業	GR01	學分費未如實繳入學校帳戶	師資培育中心	GA01學程學分費用收費作業	112.03.25_112年度內部控制暨內部稽核小組第1次會議新增

內部控制作業項目