秘書室
| 內控項目代碼 | 控制作業項目 | 風險項目代號 | 風險項目 (可能發生之風險) |
負責單位 | 程序說明表及SOP流程圖 | 修正沿革 |
| PA01 | 校務建言信箱作業 | PR01 | 校長信箱未即時回應民眾再次陳情影響校譽。 | 秘書室 | PA01校務建言信箱作業 | |
| PA01 | 校務建言信箱作業 | PR02 | 陳情人針對陳情回覆內容不滿意。 | 秘書室 | ||
| PA02 | 風險評估作業 | PR03 | 無法辨識風險及未定期辦理風險評估致整體校務風險增加。 | 秘書室 | PA02風險評估作業 | 109.04.16_內部控制會議修正 |
| PB01 | 募款作業 | PR04 | 募款未即時開立收據予當事人致當事人來信抱怨影響校譽。 | 秘書室 | PB01募款作業 |