運動與健康中心
| 內控項目代碼 | 控制作業項目 | 風險項目代號 | 風險項目 (可能發生之風險) |
負責單位 | 程序說明表及SOP流程圖 | 修正沿革 |
| VA01 | 體育場館借用作業 | VR01 | 場館同時段重複借用﹐造成借用單位困擾。 | 運動與健康中心 | VA01體育場館借用作業 | 111.03.28_111年度內部控制暨內部稽核第1次會議修正 |
| VA02 | 校內體育活動競賽作業 | VR02 | 校內體育活動競賽作業時間未能及早規劃公告。 | 運動與健康中心 | VA02校內體育活動競賽作業 | |
| VA03 | 游泳池水質管理作業 | VR03 | 泳池系統發生異常或設備故障﹐無法立即通報維修或尋求協助。 | 運動與健康中心 | VA03游泳池水質管理作業 | 109.04.16_內部控制會議修正 |
| VB01 | 特殊疾病學生管理作業(結核病個案處理作業) | VR04 | 學校發現疑似傳染病個案或(經由校內健康檢查及其他相關身體檢查發現)疑似傳染病時，未於第一時間即時通報。進行傳染病管制措施，未即時啟動傳染病防治程序，與衛生所進行相關通知及聯繫(進行隔離與消毒預防擴大傳染) | 運動與健康中心 | VB01特殊疾病學生管理作業(結核病個案處理作業) | |
| VB02 | 食品安全預防及處理作業 | VR05 | 教職員師生食用餐廳飲食出現不適症。 | 運動與健康中心 | VB02食品安全預防及處理作業 | |
| VB03 | 傳染病通報及處理作業 | VR06 | 1.當學校發現疑似傳染病個案或(經由校內健康檢查及其他相關身體檢查發現)疑似傳染病時，未於第一時間即時通報。 2.進行傳染病管制措施，未即時啟動傳染病防治程序，與衛生所進行相關通知及聯繫(進行隔離與消毒預防擴大傳染) |
運動與健康中心 | VB03傳染病通報及處理作業 |