產學營運暨推廣教育處
| 內控項目代碼 | 控制作業項目 | 風險項目代號 | 風險項目 (可能發生之風險) |
負責單位 | 程序說明表及SOP流程圖 | 修正沿革 |
| UA02 | 場地管理 | UR01 | 是否符合場地使用借用辦法、借用之場地（大小、設備）是否符合活動之需求。確認場地空間妥善率，避免突發設備故障。 | 產學營運暨推廣教育處 | UA02場地管理 | |
| UA04 | 企業進駐申請作業 | UR02 | 進駐審查作業跨單位工作聯絡、協調與追踪未依時程執行。 | 產學營運暨推廣教育處 | UA04企業進駐申請作業 | 109.04.16_內部控制會議修正 |
| UA06 | 進駐廠商收費機制 | UR03 | 進駐費用估算、收入事項審核作業。 | 產學營運暨推廣教育處 | UA06進駐廠商收費機制 | |
| UA07 | 進駐廠商之離駐作業機制 | UR04 | 進駐計畫執行中因故中斷，未陳報中斷原因說明及研提因應對策，影響後續進駐之推動與執行。 | 產學營運暨推廣教育處 | UA07進駐廠商之離駐作業機制 | |
| UA08 | 產學合作聯盟 | UR05 | 跨單位工作聯絡、協調與追踪未依時程執行。產學計畫合作契約，未經專業法律人士審查，引起法律訴訟。 | 產學營運暨推廣教育處 | UA08產學合作聯盟 | |
| UB01 | 學分班與非學分班審核作業 | UR05 | 開訓至結訓之相關事宜，開始報名、收費至課程進行到結束之品質控管，如有突發狀況未即時處理，則會造成學員權益損失，如硬體設備故障影響課程進行等。 | 產學營運暨推廣教育處 | UB01學分班與非學分班審核作業 |